И Н Ф О Р М А Ц И Я
о результатах проверок, проведенных Департаментом финансов администрации
муниципального образования «Холмский городской округ» - органом внутреннего муниципального финансового контроля в I квартале 2024 года.
|
№ пп |
Объект проверки |
Тема проверки |
Вид проверки, дата акта |
Объем проверенных средств, тыс.руб. |
Результаты проверки |
Итоги |
|
1. |
МБУ КДЦ «Россия» |
Проверка финансово-хозяйственной деятельности |
Плановая (переходящая с 2023г.) от 04.12.2023 г. |
73 795,00тыс.руб. (73 794 997, 83 руб., в том числе 2022 г. - 38510,88тыс.руб. (38 510 875, 23 р. ); 2023 г. - 35 284,12тыс.руб. (35 284 122, 60 р.) (средства местного бюджета). |
Предписание: 1. В нарушение Постановления Правительства Сахалинской области от 07.02.2013г. № 48 «О совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений Сахалинской области» приложением №8 Положения об оплате труда №67 и действующим Положением о компенсационных выплатах и премировании закреплено право производить премиальные выплаты к профессиональным праздникам, юбилейным датам и пр., оказание материальной помощи за счет фонда оплаты труда. 2. В нарушение Положения о системе оплаты труда, некоторые работники не соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой ими должности, отсутствуют необходимое профессиональное образование и рекомендации аттестационной комиссии на назначение на должность Котов В. В., Жуков И. А., Гашмей Н. Н.). 3. В нарушение Трудового кодекса РФ, условий трудового договора установленная дополнительными соглашениями и приказами доплата за увеличение объема работы и расширение зоны обслуживания не выплачивалась. Гашмей Н. Н. - 40,37тыс.руб (40 369,00 руб.(недоплата); Гросс М. Е. - установить размер недоплаты не представляется возможным. 4. Выборочной проверкой начисления заработной платы дежурным в 2022 году установлена недоплата. 4,26тыс.руб. (4 263,02руб., в т.ч.: Ярушин А. А. – 4 147,04руб. , Серевьев Д. В. – 115,98руб.) 5. В ходе проверки соответствия документов об образовании утвержденному повышающему коэффициенту, установлено, что повышающий коэффициент образования (за наличие среднего профессионального образования) Краевой Г. В. (культорганизатор) в размере 0,2 установлен неправомерно. 26,41тыс.руб. (26 413,23руб., в т.ч: - 15 694,79руб. (2022 год), 10 718,44руб. (2023 год). |
Выдано предписание об устранении нарушений. |
|
2. |
МБДОУ детский сад № 32 «Ручеек» с. Костромское |
Соблюдение требований законодательства в сфере закупок в соответствии с частью 3 ст. 99 Закона № 44-ФЗ |
Плановая, от 05.02.2024 г. |
- ст. 16 Закона № 44-ФЗ (осуществлены закупки, не предусмотренные планом графиком) – 2 нарушения; - ч.1 ст. 34 и ч. 4 ст. 96 Закона № 44-ФЗ (контракты заключены с нарушением объявленных условий в части непредставления обеспечения исполнения контракта) – 3 нарушения; - ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (заключение контрактов с нарушением объявленных условий) – 1 нарушение;- ч. 4 ст. 51 Закона № 44-ФЗ (нарушение сроков заключения контракта) – 1 нарушение;- ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, пункт 4 Правил № 238 (включение недостоверной информации в отчет СМП) – 1 нарушение; - ч.2, 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ непредставление, несвоевременное, недостоверное предоставление информации и документов в реестр контрактов) – 23 нарушений. |
Предписание снято с контроля. |
|
|
3. |
ДУМИЗ администрации МО ХГО |
Проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов или источников финансирования дефицита местного бюджета |
Плановая, от 29.03.2024г. |
53201,75тыс.руб. (53 201 749,42руб.), мест.б. |