Информация о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» - органом внутреннего муниципального финансового контроля во II квартале 2019г.

№ пп

Дата акта

Проверяемое

учреждение

Тема проверки

Результаты проверки

2019 год

1

22.04.2019г.

МУП ЖКХ "Мастер"

Предварительная оценка финансового состояния МУП ЖКХ «Мастер» как получателя муниципальной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров.

Предоставлена субсидия из местного бюджета в размере 2 604,718 тыс.руб. (февраль 2019г.

)

2

26.04.2019г.

УЖКХ Холмского городского округа

Осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»

Нарушений не установлено.

3

24.04.2019 г.

МКУ «ПТУ органов местного самоуправления МО «Холмский городской округ»

Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

1. Нарушение части 7 ст. 18 Закона № 44-ФЗ, п.п. а, б п. 4 Правил обоснования закупок, утвержденных Постановлением № 555, Учреждением допущено несоблюдение установленных требований к Формам обоснования к Планам закупок и к Планам-графикам на 2018 и 2019годы.

2. Нарушение части 5, статьи 19 Закона № 44-ФЗ учредителем Заказчика не утверждены локальные акты по нормированию.

3. Нарушение части 2 статьи 18, части 3 статьи 18 Закона № 44-ФЗ при обосновании закупок товаров, работ, услуг, включенных в план закупок и план-график закупок Заказчиком, не соблюдены установленные требования обоснования закупок.

4. Нарушения части 2-12 статьи 22 Закона № 44-ФЗ неправильный выбор Заказчиком метода определения НМЦК (ЦК).

5. Нарушение пункта 1 части 3 статьи 18, части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям.

6. Нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ за нарушение срока исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчиком не направлялось требование об уплате пени.

7. Нарушение порядка приёмки поставленного товара, установленного контрактом, что является нарушением части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ;

8. Выявлено несоответствие поставленного товара, что является нарушением пункта 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ;

9. Нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ при исполнении контрактов требования законодательства в части проведения экспертизы Заказчиком выполняются не в полном объёме, не во всех случаях.

10. Нарушение требований ч. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ первичные документы оформлены с нарушениями.

4

14.05.2019

МАОУ СОШ №1

Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных в 2017, 2018 годах на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели МАОУ СОШ №1 г.Холмска.

Неэффективное использование бюджетных средств в размере 515,35 тыс. руб., прочие финансовые нарушения в размере 203,5 тыс. руб.

5

27.05.2019г.

МУП ЖКХ "Мастер"

Предварительная оценка финансового состояния МУП ЖКХ «Мастер» как получателя муниципальной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров.

Предоставлена субсидия из местного бюджета в размере 3176,204 тыс.руб. (март 2019)

6

30.05.2019г.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО «Холмский городской округ»

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при начислении заработной платы МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «Холмский городской округ» за период 2018г. и истекший период 2019г.

Положение об оплате труда работников МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «Холмский городской округ» не утверждено работодателем – руководителем учреждения. Неверный расчет заработной платы вследствие неправильного применения нормы количества рабочих часов в неделю. Несоответствие показателя среднемесячного количества рабочих часов производственному календарю.

7

21.06.2019г.

МУП ЖКХ "Мастер"

Предварительная оценка финансового состояния МУП ЖКХ «Мастер» как получателя муниципальной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров.

Предоставлена субсидия из местного бюджета в размере 1 814,466тыс.руб. (апрель 2019)