Информация о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в 4 квартале 2015 года

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением администрации

муниципального образования «Холмский городской округ» в 4 квартале 2015 года

№ пп

Дата проверки

Проверяемое

учреждение

Тема проверки

Результаты проверки

1

13.10.2015г.

УЖКХ Холмского городского округа

Соблюдение законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций в соответствии с утвержденными нормативами при проведении работ по капитальному ремонту системы водоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ»: от ТЭЦ до ул. Морская

Объем проверенных средств: ОБ-22 129,6 тыс. руб.

МБ-1 238,5 тыс. руб.

Итого 23368,1 тыс. руб.

1. План-график на 2014год размещен с нарушением установленного срока.

2. Не все столбцы плана-графика заполнены с учетом предъявляемых требований.

3. В документации об электронном аукционе отсутствуют метод определения НМЦК.

4. Не проводилась экспертиза результатов работ на соответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта.

5. Изменение условий контракта без соглашения сторон.

2

14.10.2015г.

МБУ «ОКС» МО «Холмский городской округ»

Анализ и оценка работ произведенных в рамках договоров на капитальный ремонт муниципальной бани в с. Чехов.

Объем проверенных средств: 212, 11 тыс.руб. (МБ), 3 790,01тыс.руб. (ОБ). Итого 4002,12 тыс. руб.

Нарушений не установлено.

3

03.11.2015г.

МБДОУ детский сад «Теремок»

Соблюдение требований Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в части предоставления муниципальной услуги.

Объем проверенных 

средств 48 299,96 тыс.руб.

Перечень особо ценного имущества, не утвержден распоряжением учредителя. Управлением образования не установлен порядок определения предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения. Устав МБДОУ детский сад «Теремок» не содержит сведений о собственнике имущества, не содержит порядок осуществления крупных сделок. В учреждении по утвержденной форме не составлен план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. Срок утверждения муниципального задания МБДОУ детский сад «Теремок» не соблюден. Муниципальное задание на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. МБДОУ детского сада «Теремок» сформировано с многочисленными нарушениями. Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение 1 полугодия 2015 года происходило без внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

4

16.11.2015г.

ООО «Холмское ПАТП»

Проверка документов, предоставленных для заключения соглашения по предоставлению субсидии на возмещение затрат по социально-значимому маршруту, не компенсированному доходами от перевозки пассажиров (№1 с. Чехов). Объем проверенных средств (расходы) – 1124,7 тыс. руб. (МБ).

Предоставлена субсидия за 9 мес. 2015г. - 10,9 тыс.руб.

5

30.12.2015г.

МБУК ЦКС

Соблюдение законодательства РФ в сфере закупок, в соответствии с ч. 8 ст. 99 Закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

1. Не соблюдены требования по заполнению формы плана-графика. 2. Неверно указана инф. о закупках в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ. 3. В план-график не внесены изм. стоимости планируемых к при-обретению услуг водо-снабжения, теплоснабжения. 4. Отсутствует метод определения НМЦК. 5. Не проводится экспертиза результатов работ на соответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта. 6. Инф. о кон-трактах заключенных в соответствии с п. 1, 8, 9 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ не включена в реестр контрактов. 7. Отчеты об исполнении не размещены в ЕИС. 8. По контрактам заключенным в соответствии с п. 1, 8 ч. 1 ст. 93 За-кона №44-ФЗ.

6

30.12.2015г.

МБОУ СОШ №9

Соблюдение требований Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в части предоставления муниципальной услуги.

Объем проверенных 

средств 76 804,31 тыс.руб.

В учреждении по утвержденной форме не составлен план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. Срок утверждения муниципального задания не соблюден. Муниципальное задание на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. сформировано с многочисленными нарушениями. Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение 2015 года происходило без внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.