Информация о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» за 3квартал 2015 год

№ пп

Дата проверки

Проверяемое

учреждение

Тема проверки

Результаты проверки

26

28.07.2015

Управление образования администрации МО «ХГО» МБДОУ д/с №9 «Дружба»

Соблюдение законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций в соответствии с утвержденными нормативами РФ при выполнении работ по капитальному ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области. Установка ограждений.

Объем проверенных средств:

МБ -25,64

ОБ -255,39

Итого: 281,03

1. План-график размещен по истечении одного календарного месяца со дня принятия решения о бюджете.

2. Не соблюдены требования по заполнению формы плана-графика на 2014 год.

3. При определении НМЦК проектно-сметным методом в ДЭА отсутствует проектная документация.

4. Не разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту.

27

30.07.2015

Управление Жилищно-коммунальным хозяйством администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

Проверка целевого использования средств субсидии, выделенных МУП «Тепловые сети» на возмещение недополученных доходов, возникших в результате отопления пустующего муниципального жилищного фонда. Объем проверенных средств (МБ) -1021,2 тыс. руб.

В представленных проверке документах нарушений не установлено.

28

24.08.2015

ООО «Холмское ПАТП»

Проверка документов, предоставленных для заключения соглашения по предоставлению субсидии на возмещение затрат по социально-значимому маршруту, не компенсированному доходами от перевозки пассажиров (№1 с. Чехов). Объем проверенных средств (расходы) – 554,5 тыс. руб.

Предоставлена субсидия с 01.04.2015г.- 30.06.2015г. – 109,7 тыс. руб.

29

26.08.15

МБОУ СОШ №6 г. Холмска

Соблюдение законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций в соответствии с утвержденными нормативами РФ. Устройство наружного освещения МБОУ СОШ №6.

Объем проверенных средств - 497,00тыс.руб. (МБ).

Установлены нарушения сроков размещения план-графика на официальном сайте. План-график сформирован без учета особенностей размещения планов-графиков. Не вносились соответствующие изменения в план-график. Не размещен отчет об исполнении контракта.

30

26.08.12

МБДОУ д/с «Золушка г. Холмска

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности дошкольного образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014 - 2020 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.04.2014 № 516.

Соблюдение законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций в соответствии с утвержденными нормативами РФ. Установка теневых навесов в МБДОУ детском саду «Золушка».

Объем проверенных средств - 435,70руб. (МБ).

Установлены нарушения сроков размещения план-графика на официальном сайте. План-график сформирован без учета особенностей размещения планов-графиков. Не вносились соответствующие изменения в план-график. Не размещен отчет об исполнении контракта.

31

21.09.2015

Управление ЖКХ администрации МО «ХГО»

Соблюдение законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций в соответствии с утвержденными нормативами РФ. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина в с. Чехов «Холмского городского округа».

Объем проверенных средств - 8 889,13 (МБ)

Установлены нарушения сроков размещения план-графика на официальном сайте. План-график сформирован без учета особенностей размещения планов-графиков. В документации об электронном аукционе отсутствуют метод определения НМЦК и обоснование использования выбранного метода. Не проводилась экспертиза результатов работ представленных подрядчиком на соответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта. Не разработан правовой акт регламентирующий порядок ремонта и содержания автомобильных дорог. Не утверждены основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. Не оформлен технический паспорт на дорогу общего пользования местного значения по адресу ул. Ленина с. Чехов. Состав и виды работ определены не в соответствии с данной классификацией. Между заказчиком и подрядчиком не оформлено дополнительное соглашение на выполнение подрядчиком дополнительных работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Ленина с. Чехов. Отсутствует согласованная и подписанная заказчиком подрядчиком сметная документация на выполнение дополнительных работ. Отсутствуют акты (протоколы) согласования о необходимости выполнения дополнительных работ.