Информация о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением муниципального образования «Холмский городской округ» за 2012 год

№ пп

Дата проверки

Проверяемое учреждение

Тема проверки

Результаты проверки

1 квартал 2012 года

1

13.01.2012

МБУЗ «Холмская ЦРБ» МО «Холмский городской округ»

Проверка по Отделению скорой неотложной помощи в целях правомерности начисления стимулирующих выплат за период с 01.09.2011 по 31.12.2011

Объем проверенных средств - 147,6 тыс.руб

Нарушений в части необоснованности установления стимулирующих выплат не установлено.

2

25.01.2012

Управление по физической культуре и спорту МО «Холмский городской округ»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности.

Объем проверенных средств - 162038,3 тыс.руб.

Установлены нарушения в части ведения бухгалтерского учета.

Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

3

20.02.2012

Администрация МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (Советская, 101).

Объем проверенных средств – 9932,4 тыс. руб.

Не составлены акты приемки принятых в эксплуатацию ремонтных работ с гарантийными обязательствами исполнителя.

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

4

29.02.2012

Управление культуры МО «Холмский городской округ»

Проверка реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов за второе полугодие 2011 г.

Объем проверенных средств – 6205,05 тыс.руб

Нарушения п.2 ст.73 БК РФ в части документального ведения реестра закупок.

Нарушений п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона 94-ФЗ не выявлено.

5

14.03.2012

Чаплановская сельская управа МО «Холмский городской округ»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2009-2011 г.г.

Объем проверенных средств – 22547,44 тыс.руб.

0,05 тыс.руб. – нецелевое использование бюджетных средств; 118,26 тыс.руб. – неэффективное расходование средств; 7,03 тыс.руб.- прочие финансовые нарушения, нарушения в части ведения бухгалтерского учета.

6

14.03.2012

Яблочная сельская управа МО «Холмский городской округ»

Проверка реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов за второе полугодие 2011 г.

Объем проверенных средств – 563,8 тыс.руб.

Нарушения п.2 ст.73 БК РФ в части документального ведения реестра закупок

Нарушений п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона 94-ФЗ не выявлено.

7

15.03.2012

Костромская сельская управа МО «Холмский городской округ»

Проверка реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов за второе полугодие 2011 г.

Объем проверенных средств – 235,5 тыс.руб.

Нарушения п.2 ст.73 БК РФ в части документального ведения реестра закупок.

Нарушений п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона 94-ФЗ не выявлено.

8

22.03.2012

Чеховская сельская управа МО «Холмский городской округ»

Проверка реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов за второе полугодие 2011 г.

Объем проверенных средств – 760,56 тыс.руб.

Нарушения п.2 ст.73 БК РФ в части документального ведения реестра закупок, нарушений п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона 94-ФЗ не выявлено.

9

27.03.2012

Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МО «Холмский городской округ

Проверка реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов за второе полугодие 2011 г.

Объем проверенных средств – 760,56 тыс.руб.

Нарушения п.2 ст.73 БК РФ в части документального ведения реестра закупок.

Нарушений п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона 94-ФЗ не выявлено.

10

28.03.2012

Чаплановская сельская управа МО «Холмский городской округ»

Проверка реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов за второе полугодие 2011 г.

Объем проверенных средств – 190,59 тыс.руб.

Нарушения п.2 ст.73 БК РФ в части документального ведения реестра закупок.

Нарушений п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона 94-ФЗ не выявлено.

2 квартал 2012 года

11

04.04.2012

МАУ «Информационный центр телерадиовещательная компания «Холмск»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности  за 2010-2011 г.г., текущий период 2012 г.

Объем проверенных средств – 6055,5 тыс.руб. (в т.ч. целев.финансир. – 1030,0 тыс.руб.)

Предприятие является убыточным, большая задолженность по НДФЛ, заработной плате и перед прочими кредиторами.

12

05.04.2012

Управление по физической культуре и спорту МО «Холмский городской округ»

Проверка реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов за второе полугодие 2011 г.

Объем проверенных средств – 2771,7 тыс.руб

Нарушения п.2 ст.73 БК РФ в части документального ведения реестра закупок.

Нарушений п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона 94-ФЗ не выявлено.

13

13.04.2012

МБУЗ «Холмская ЦРБ» МО «Холмский городской округ»

Проверка реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов за второе полугодие 2011 г.

Объем проверенных средств – 3658,90 тыс.руб.

Нарушения п.2 ст.73 БК РФ в части документального ведения реестра закупок.

Нарушений п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона 94-ФЗ не выявлено.

14

28.06.2012

Управление образования МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на проведение работ по капитальному ремонту детского сада «Золушка» по ул.Крузенштерна, 7.

Объем проверенных средств – 2130,4 тыс.руб.

Недооформлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2 (нет подписи председателя межведомственной комиссии).

Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

15

28.06.2012

Управление образования МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на проведение работ по капитальному ремонту детского сада по ул.Школьная, 52 (здание бывшей НОШ «Светлячок»).

Объем проверенных средств – 18776,2 тыс.руб.

Нарушений не установлено.

3 квартал 2012 года

16

09.07.2012

Управление культуры МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по заливке железобетонного фундамента  для монтажа новогодней ели (м/к 03/11 от 16.09.2011)

Объем проверенных средств –  226,0 тыс.руб.

Нарушений не установлено.

17

13.07.2012

Костромская сельская управа МО «Холмский городской округ»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2009-2011 г.г.

Объем проверенных средств - 16195,4 тыс.руб.

879,9 тыс.руб.нарушений:

(29,9 тыс.руб.нецелевое, 248,8 тыс.руб. – искаж.отчетности, 601,2 – неэффективное).

18

25.07.2012

Управление образования МО «Холмский городской округ»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2009-2011 г.г.

Объем проверенных средств – 1932768,6 тыс.руб.

455,6 наруш. (неэф. – 430,2, нецелевое – 25,4 тыс.руб.)

19

31.07.2012

Чеховская сельская управа МО «Холмский городской округ»

Использование средств резервного фонда

Объем проверенных средств -  168,5 тыс.руб.

Нарушений не установлено.

20

02.08.2012

Администрация МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого исп.средств, выделенных на провед. отопит. сезона (м/к 4-11/163 от 02.12.2011)

Объем проверенных средств – 1192,5 тыс.руб.

Нарушений не установлено.

21

10.08.2012

ООО УК «Сервис»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2011 г. – первое полугодие 2012 г.

Объем проверенных средств – 29196,5 тыс.руб.

Проверка проведена в рамках работы межведомственной рабочей группы совместно с Холмской городской прокуратурой.

22

10.08.2012

ООО УО «Сервис»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2011 г. – первое полугодие 2012 г.

Объем проверенных средств – 20778,4 тыс.руб.

Проверка проведена в рамках работы межведомственной рабочей группы совместно с Холмской городской прокуратурой.

23

14.08.2012

Холмская ЦРБ МО «Холмский городской округ»

Использование средств резервного фонда

Объем проверенных средств – 33,6 тыс.руб

Нарушений не установлено.

24

03.09.2012

Администрация МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого исп.средств, выделенных на провед. отопит. сезона (м/к 2/11/54 от 10.05.2012) Объем проверенных средств – 7387,5 тыс.руб.

Нарушений не установлено.

4 квартал 2012 года

25

03.10.2012

Администрация МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого исп.средств, выделенных на провед. отопит. сезона  (м/к 2-12/51 от 24.04.2012)

Объем проверенных средств  - 2200,0 тыс.руб.

Нарушений не установлено.

26

23.10.2012

Администрация МО «Холмский городской округ»

Резервный фонд Правительства Сахалинской обл. (ремонт бани с.Правда - м/к 2-12/52 от 11.04.2012 )

Объем проверенных средств  – 1000,0 тыс.руб.

Нарушений не установлено. 

27

16.11.2012

Администрация МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого исп.средств, выделенных на провед. отопит. сезона  (м/к 2-12/57 от 13.07.2012)

Объем проверенных средств  – 3809,3 тыс.руб.

Нарушений не установлено.

28

16.11.2012

Администрация МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого исп.средств, выделенных на провед. отопит. сезона  (м/к 2-12/70 от 13.06.2012)

 Объем проверенных средств – 14200,0 тыс.руб.

Нарушений не установлено.

29

30.11.2012

Собрание МО «Холмский городской округ»

Проверка начисления и расходования ФОТ за 2011 год, 9 месяцев 2012 г.

Объем проверенных средств – 16 536,1 тыс. руб.

Нарушения 657,4 тыс. рублей. В следствии неправомерного применения действующего законодательства при начислении заработной платы.

30

06.12.2012

Администрация МО «Холмский городской округ»

Проверка целевого использования средств резервного фонда

1434237,0 руб.

Нарушений не установлено.

31

06.12.2012

ООО «Южная»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2011 г. – 9 месяцев 2012 г.

Объем проверенных средств – 50 853,4 тыс.руб.

Проверка проведена в рамках работы межведомственной рабочей группы совместно с Холмской городской прокуратурой.

32

07.12.2012

ООО «Портовая»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2011 г. – 9 месяцев 2012 г.

Объем проверенных средств – 44 755,6 тыс.руб.

Проверка проведена в рамках работы межведомственной рабочей группы совместно с Холмской городской прокуратурой.

33

14.12.2012

Управление по физической культуре и спорту МО «Холмский городской округ» (ДЮСШ)

Проверка целевого использования средств, выделенных на капитальный ремонт спортивного зала «Мужество» в с.Чехов м/к 01/12 от 05.06.2012

Объем проверенных средств – 570,2 тыс. руб.

Нарушений не установлено.